济南市第三人民医院：以内控体系为抓手，助力医疗采购提质增效

济南市第三人民医院招标办公室主任付毅​

“公立医院建立内控体系是其主体地位及高质量发展的要求，也是医疗领域整治的背景要求，更是医院自身发展的需要。”在20届集采大会高校·医院座谈会上，济南市第三人民医院招标办公室主任付毅介绍了该院的内部控制制度建设情况及流程。

据付毅介绍，济南市第三人民医院在构建内控体系的道路上迈出了坚实步伐，率先组建了内部控制管理委员会，下设内控工作管理机构、内控工作执行机构以及内控工作风险评估机构。同时，内控工作管理机构又下设办公室，主要负责整体统筹与协调；内控工作执行机构主要为医院各相关部门科室，承担具体工作的落实；内控工作评估机构则由审计科和纪委监察室组成，确保各项工作的合规性与公正性。

付毅称，济南市第三人民医院于2022年搭建了内部控制管理系统，该系统涵盖预算管理、支出管理、采购管理、科研管理、合同管理、资产管理等多个模块，招标办公室则主要负责采购管理模块。采购管理模块功能较为完备，从采购申请审批开始，到项目立项申请审批，再到招标过程（包括招标文件审批、招标公告发布、开标时间登记、中标公告发布、评审报告）或非招标过程（如网上商城、直接采购），以及后续的采购验收、采购支付申请等环节，形成了一套完整且严谨的流程闭环。

付毅介绍，为进一步规范招标采购流程，济南市第三人民医院制定了医院招标采购金额控制表，依据采购金额明确具体采购流程。例如，明确5000元以下采用询价方式，由科室自行采购；5000元（含）-2万元，可采用询价或者竞争性谈判方式，由科室组织采购，经济监督委员会现场监督；2万（含）-5万元，同样可采用询价或者竞争性谈判方式，但需由采购归口职能科室申报招标办公室，由招标办公室组织院内招标；5万（含）-50万元，可采用竞争性谈判、竞争性磋商、公开招标、单一来源、框架协议、政府采购超市、政府定点采购等多种方式，由采购归口职能科室提供采购申请单或者议题申请、院长办公会决议单，由招标办公室走政府采购流程或国家、省招标平台发布招标公告；50万元（含）以上，同样可采用上述多种方式，由采购归口职能科室提供采购申请单或者议题申请、党委会决议单，由招标办公室走政府采购流程。

在付毅看来，公立医院招标采购存在的问题：一方面，采购申请不及时，采购申请上传不及时，造成提交采购申请时间、立项时间晚于招标的时间，不符合时间逻辑。另一方面，采购科室需求不明确。而内控系统上线后，运行效率显著提高，采购实现流程化、规范化，采购周期大幅缩短，支付效率也得到较大提升。与此同时，医院不断完善内控制度，修订完善了财务、采购、审计等相关制度，出台了涵盖货物、服务、工程等内容的采购管理制度，明确采购预算、需求、计划、程序、合同、档案管理等要求，形成采购全链条制度闭环。此外，医院风险防控也实现体系化。通过开展第三方内控评价和风险评估，对照问题清单，逐一整改，有效防范廉政风险。内控系统持续优化，通过持续监控内控系统运行情况，确保其稳定性和安全性，并根据实际运行中遇到的问题进行持续改进。